学员对象：企业总会计师、财务总监、首席财务官、财务经理、财务主管等高中级财务管理人员；会计、审计人员，投资分析与研究人员等；会计事务所审计人员，事业

课程收益：

结业证书：培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书
收费标准：每人收费2800元（含培训费、资料费、场地费、结业证书等费用）,食宿费用每人每天230元（含独立学员公寓、三餐及各种康体设施使用）
联系方式：13811498284
联系人：张学武

课程内容:

培训内容：

   第一板块：《企业内部控制配套指引》下内部控制体系的构建与执行

1、内部控制配套指引的精髓总结

2、内控建设遵循内控基本规范与借鉴国际内控框架的协调思路

3、企业的特性与内控体系的基调选择

4、当前内控实施中的热点问题

（1）企业管理的内部控制（2）企业运作的内部控制（3）常见内部控制方法

5、建议企业应实施的内控建设流程

6、内部控制制度优化：组织调整；流程优化；执行细化。

7、内部控制体系执行：内部控制建设的参与部门；制度动态化；制度执行考核； 

8、内控改进工作机制、具体实施流程

   第二板块：企业内部控制自我评价的做法与实践

1、企业为实施内部控制自我评价，应做的各项准备工作

2、企业内控评价工作的机构设置、职责分配

3、内控评价流程体系及实务

4、多层级企业的内控评价组织实施机制

5、实施内控评价工作的记录格式、评价报告模板

6、内部控制缺陷判断的流程及缺陷定性、定量认定标准、具体案例

7、集团级企业实施内控评价工作通常的投入及效果

8、企业内控评价工作成功实施的保证要素

第三板块：国内外资本市场企业实施内部控制总结

1、国内外上市公司遵循内控监管要求的通常做法

（1）开展内控体系建设（2）加强内部控制有效实施（3）如何实施全面的内控评价

（4）内部控制管理层披露和报告通常格式

2、开展内部控制的主要收获与成效

3、上市公司实施内部控制过程中存在的问题及分析

（1）开展内控工作面临的各种困难（2）实施中发现的内控缺陷构成情况

（3）困难及缺陷构成原因分析（4）针对缺陷及困难的解决方案

4、从既往上市公司经历看企业实施内部控制的有效路径

第四板块：基于风险库的企业内部控制建设及评价体系动态维护

1、国内外内部控制理论与风险管理理论的内在统一性

2、从内部控制到风险管理的演绎路径

3、企业常见风险问题总结

4、企业风险库的搭建

5、风险库与内控建设及评价工作的动态统一

6、如何搭建企业的风险预警机制

7、企业内部控制责任体系的良性运转

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