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学员对象：内控部，审计部，企业的总经理、内控总监、运营总监、监察/审计/财务/人力资源/质量安全负责人
课程收益：
1.掌握国际内部控制协会ICI的应用控制评估方案框架，评估内部控制系统，建立内部控制有效性评估方案； 课程内容:
课程一《内部控制理论、法规及实务综述》
● 我国《企业内部控制规范体系》解读
● 国际内部控制理论与实务知识技能体系简介
● «萨•奥法案»对内部控制的影响
●《反海外贿赂行为法》确认的内部控制目标
● COSO两个框架
● 反舞弊机制与案例分析
课程二《企业内部控制环境建设》
● 企业内控管理基本概念
● 控制环境10大要素；
● 构建内控环境实务
● 内部控制整体框架及运行机制
● 企业内控体系建设
● 内控体系设计
● 内控组织建设
● 风险评估
● 利益冲突调查内控问题调查（ICRQ）
● 业务程序开发实例
● 内控检查作业指导书
课程三《风险管理》
● 风险管理领域
● COSO对业务系统的控制活动
● 风险的原因和结果
● 系统设计师如何面对业务应用系统的风险
● 与业务系统有关的集中风险暴露
● 风险管理流程和环境控制目标
● 风险管理计划
● 案例分析
课程四《应用控制评估标准与方案》
● COSO对评估师的要求
● 应用评估方案的概念
● 审计标准
● COSO框架及评价要素
● 将适用的标准和法规纳入应用控制体系
● 应用控制的评估方案框架
● 采购业务内部控制设计要点
● 评估和测试应用控制
● 五个业务循环概述
● ICI“2009卓越控制评级模型”简介
课程五《信息系统内部控制设计与评价》
● 业务系统的控制目标
● 交易处理的控制目标 ● 内部控制风险评估系统 ● 信息系统和交易处理控制的类型 ● 控制活动的交易处理六部分
● 确认业务系统控制措施点位
● 识别潜在控制缺陷风险暴露模型
● 选择单独交易处理控制方法 ● 应用控制文档记录模型 ● 如何计算控制措施的成本效益 ● 信息系统控制测试与评估 ● 案例分析
课程六《风险评估与控制模型》
● 风险与控制的三个层次；
● ICI风险与控制模型；
● 风险分析流程；
● 如何识别风险、薄弱点与威胁；
● 职责冲突分离矩阵；
● 衡量风险大小及可能性的方法；
● 威胁点矩阵；
● 外部风险和内部风险评分方法；
● 量化风险的步骤；
● 案例解析
课程七《内部控制衡量与报告》
● 《萨•奥法案》对组织控制环境的影响
● 内部审计在评价控制环境方面的作用
● 《萨•奥法案》改进公众对会计报告信任方面的意向目标
● 评估控制环境的效果
● 内部控制合规性评价的程序、重点与核查清单
● 汇总内部控制合规性评估结果
● 评估结果的报告和沟通
● 案例解析
课程八《公司治理》
● 公司治理的理论、原则和目标
● 三种广泛被接受的公司治理模型
● ICI 公司治理模型
● COSO 对董事会和高级管理层的控制目标
● 公司治理的核心价值观
● 公司治理的领导力与沟通目标
● 公司治理的监督机制
● 改进公司治理流程
● 公司治理最佳实务
课程九《内控知识与技能体系串讲》
● 对《国际注册内部控制师通用知识与技能》体系及知识技能的要点进行总结
● CICS 八大技能应用辅导
● CICS考试难点和重点复习
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